CPF/CNPJ:
00020707827353
Emissão:
02/03/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
5071593/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 Á 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001081 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2020 Á 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/ITAPECURU MIRIM/MA.
|
2020NE001081 | 02/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1081
|
2020NE001082 | 02/03/2020 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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