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NOTA DE EMPENHO 2020NE006449

Favorecido

MARIA DE FÁTIMA TAVARES ARAUJO
R$ 19.992,03
 

CPF/CNPJ:

00020448384353

Emissão:

10/07/2020

Plano Interno:

000287

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

144015/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM FAVOR DE SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANECIA DO PERÍODO DE 02/04/2011 A 31/12/2015, BEM COMO 13º SALÁRIOS CORRESPONDENTES, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO DE FLS 51, NOTA TÉCNICA FLS 52 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS, DO PROCESSO N° 144015/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006449 10/07/2020 19.992,03 19.992,03 19.992,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM FAVOR DE SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANECIA DO PERÍODO DE 02/04/2011 A 31/12/2015, BEM COMO 13º SALÁRIOS CORRESPONDENTES, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO DE FLS 51, NOTA TÉCNICA FLS 52 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS, DO PROCESSO N° 144015/2016.
2020NE006449 10/07/2020 19.992,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM FAVOR DE SERVIDORA, REFERENTE A ABONO DE PERMANECIA DO PERÍODO DE 02/04/2011 A 31/12/2015, BEM COMO
2020NL020340 10/07/2020 0,00 19.992,03 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043569 25/09/2020 0,00 0,00 19.992,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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