CPF/CNPJ:
00019793758368
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5195059/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMEPNHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/11/ A 20/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECUR MIRIM/CHAPADINHA/MA CONFORME R.D. 1200/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009089 | 17/11/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/11/ A 20/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECUR MIRIM/CHAPADINHA/MA CONFORME R.D. 1200/2020
|
2020NE009089 | 17/11/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/11/ A 20/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECUR MIRIM/CHAPADINHA/MA CONFORME R.D. 1200/2020
|
2020NL046922 | 17/11/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058362 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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