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NOTA DE EMPENHO 2020NE007864

Favorecido

EDIVAN ABREU CUTRIM
R$ 1.120,00
 

CPF/CNPJ:

00019793758368

Emissão:

28/09/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5164283/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/09/ A 03/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA.CONFORME R.D.Nº 874/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007864 28/09/2020 1.120,00 1.120,00 1.120,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/09/ A 03/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA.CONFORME R.D.Nº 874/2020
2020NE007864 28/09/2020 1.120,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/09/ A 03/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ SANTA INÊS/COELHO NETO/SANTA LUZIA/COROATÁ/MA.CONFORME R.D.Nº 874/
2020NL037778 28/09/2020 0,00 1.120,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045858 07/10/2020 0,00 0,00 1.120,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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