CPF/CNPJ:
00019793758368
Emissão:
05/08/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5136624/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/ A 12/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM /CHAPADINHA/CODÓ/MA OBJ.REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MÁSCARAS) E TERMOMETROS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006935 | 05/08/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/ A 12/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM /CHAPADINHA/CODÓ/MA OBJ.REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MÁSCARAS) E TERMOMETROS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO
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2020NE006935 | 05/08/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/ A 12/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM /CHAPADINHA/CODÓ/MA OBJ.REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL
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2020NL026798 | 05/08/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031766 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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