CPF/CNPJ:
00017898137353
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5185473/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/A 14/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ LAGOA GRANDE/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO /MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE008727 | 28/10/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/A 14/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ LAGOA GRANDE/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO /MA
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2020NE008727 | 28/10/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/A 14/11/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/ LAGOA GRANDE/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO /MA PROCESSO 5185473/202
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2020NL044702 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052790 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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