CPF/CNPJ:
00014846527387
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5083230/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS /BARRA DO CORDA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001424 | 16/03/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS /BARRA DO CORDA/MA.
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2020NE001424 | 16/03/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS /BARRA DO CORDA/MA.
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2020NL002821 | 16/03/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007777 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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