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NOTA DE EMPENHO 2020NE001103

Favorecido

JOAO BATISTA SA AROUCHA OLIVEIRA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00014846527387

Emissão:

04/03/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5073859/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/COROATÁ/MA P/ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001103 04/03/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/COROATÁ/MA P/ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
2020NE001103 04/03/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/03/A 07/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/COROATÁ/MA P/ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
2020NL001824 04/03/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005219 12/03/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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