CPF/CNPJ:
00010940189372
Emissão:
11/12/2020
Plano Interno:
000286
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
181189/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 47, NOTA TÉCNICA FLS 48 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010268 | 11/12/2020 | 2.040,37 | 2.040,37 | 2.040,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 47, NOTA TÉCNICA FLS 48 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2020NE010268 | 11/12/2020 | 2.040,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
|
2020NL053595 | 11/12/2020 | 0,00 | 2.040,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073247 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.040,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
