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NOTA DE EMPENHO 2020NE008898

Favorecido

MARIA ILMA PIORSKI REGO
R$ 1.260,00
 

CPF/CNPJ:

00007963882372

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5189815/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1110/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 22 A 29.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/ROSARIO/ITAPECURU-MIRIM/CHAPADINHA-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ¿¿IN LOCO`` VISITA NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO, SINDICANCIA E FORMAÇÕES PARA GESTORES E SECRETARIOS ESCOLARES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008898 05/11/2020 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1110/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 22 A 29.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/ROSARIO/ITAPECURU-MIRIM/CHAPADINHA-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ¿¿IN LOCO`` VISITA NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS PARA CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO, SINDICANCIA E FORMAÇÕES PARA GESTORES E SECRETARIOS ESCOLARES.
2020NE008898 05/11/2020 1.260,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1110/2020__PERÍODO DE VIAGEM: 22 A 29.11.2020__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/ROSARIO/ITAPECURU-MIRIM/CHAPADINHA-MA.__OBJETI
2020NL045470 05/11/2020 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB055375 11/11/2020 0,00 0,00 1.260,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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