CPF/CNPJ:
00006273041334
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5178079/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REF,A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10 A 21/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/BREJO/SANTA QUITÉRIA DO MA/SÃO BERNARDO/MA,CONFORME R.D. Nº 966/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008286 | 20/10/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF,A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10 A 21/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/BREJO/SANTA QUITÉRIA DO MA/SÃO BERNARDO/MA,CONFORME R.D. Nº 966/2020
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2020NE008286 | 20/10/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/10 A 21/10/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/VARGEM GRANDE/BREJO/SANTA QUITÉRIA DO MA/SÃO BERNARDO DO MA.CONFORME R D
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2020NL043703 | 20/10/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050264 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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