CPF/CNPJ:
00006071921350
Emissão:
21/10/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5179033/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 À 24/10/2020 NO TRECHO SÃO LUIIS/BARREIRINHAS/AGUA DOCE DO MARANHÃO/BREJO/MILAGRES DO MARANHÃO/IGARAPE GRANDE//MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008337 | 21/10/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 À 24/10/2020 NO TRECHO SÃO LUIIS/BARREIRINHAS/AGUA DOCE DO MARANHÃO/BREJO/MILAGRES DO MARANHÃO/IGARAPE GRANDE//MA.
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2020NE008337 | 21/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/10/2020 À 24/10/2020 NO TRECHO SÃO LUIIS/BARREIRINHAS/AGUA DOCE DO MARANHÃO/BREJO/MILAGRES DO MARANHÃO/IGARAPE GR
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2020NL043864 | 21/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050540 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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