CPF/CNPJ:
00005445235394
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5078813/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/TUNTUM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001233 | 09/03/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/TUNTUM/MA
|
2020NE001233 | 09/03/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/TUNTUM/MA____ __REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2020 Á 14/03/2020
|
2020NL002164 | 10/03/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2020 Á 17/03/2020 NO TRECHO SÃO LUIS/TUNTUM/MA
|
2020NL002388 | 10/03/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETO
|
2020NL002385 | 10/03/2020 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005349 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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