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NOTA DE EMPENHO 2020NE006763

Favorecido

RICARDO JOSE LUCIANO
R$ 2.700,00
 

CPF/CNPJ:

00004294434473

Emissão:

30/07/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5133837/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS, RD N° 754/2020, DO PROCESSO N° 5133837/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006763 30/07/2020 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS, RD N° 754/2020, DO PROCESSO N° 5133837/2020.
2020NE006763 30/07/2020 2.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FA
2020NL025845 30/07/2020 0,00 2.700,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031278 06/08/2020 0,00 0,00 2.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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