CPF/CNPJ:
00004294434473
Emissão:
30/07/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5133837/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS, RD N° 754/2020, DO PROCESSO N° 5133837/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE006763 | 30/07/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS, RD N° 754/2020, DO PROCESSO N° 5133837/2020.
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2020NE006763 | 30/07/2020 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: ALTO PARNAÍBA/BALSAS/COLINAS/FEIRA NOVA DO MA/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E OUTROS, PERIODO DE 01 A 16.08.2020, OBJETIVO: FA
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2020NL025845 | 30/07/2020 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031278 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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