CPF/CNPJ:
00004294434473
Emissão:
02/03/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5071517/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/03/A 17/03/2020 OBJ. FAZER RECENSEAMENTO DA REDE IEMAS/CENTROS EDUCA MAIS/ESCOLAS MÃES /ANEXOS E SALAS FORA NA URE PEDREIRAS: BERNARDO DO MERAIM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001067 | 02/03/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/03/A 17/03/2020 OBJ. FAZER RECENSEAMENTO DA REDE IEMAS/CENTROS EDUCA MAIS/ESCOLAS MÃES /ANEXOS E SALAS FORA NA URE PEDREIRAS: BERNARDO DO MERAIM
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2020NE001067 | 02/03/2020 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/03/A 17/03/2020 OBJ. FAZER RECENSEAMENTO DA REDE IEMAS/CENTROS EDUCA MAIS/ESCOLAS MÃES /ANEXOS E SALAS FORA NA UR
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2020NL001750 | 02/03/2020 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005349 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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