CPF/CNPJ:
00003199237380
Emissão:
21/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5144736/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09 A 24/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO BERNARDO/BREJO/VARGEM GRANDE /SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/SANTA INÊS/MA .CONFORME R.D. Nº 797/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007204 | 21/08/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09 A 24/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO BERNARDO/BREJO/VARGEM GRANDE /SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/SANTA INÊS/MA .CONFORME R.D. Nº 797/2020
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2020NE007204 | 21/08/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/09 A 24/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO BERNARDO/BREJO/VARGEM GRANDE /SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/SANTA INÊS/MA
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2020NL030893 | 24/08/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036656 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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