CPF/CNPJ:
00003130730311
Emissão:
03/12/2020
Plano Interno:
000284
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
2097/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO AUGUSTO FURTADO REIS, REFERERNTE AS FERIAS DO PERIODO DE 16 DE MAIO A 31 OUTUBRO DE 2017, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMETNO FLS 47, NOTA TECNICA FLS 48, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009895 | 03/12/2020 | 4.022,87 | 4.022,87 | 4.022,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO AUGUSTO FURTADO REIS, REFERERNTE AS FERIAS DO PERIODO DE 16 DE MAIO A 31 OUTUBRO DE 2017, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMETNO FLS 47, NOTA TECNICA FLS 48, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2020NE009895 | 03/12/2020 | 4.022,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO AUGUSTO FURTADO REIS, REFERERNTE AS FERIAS DO PERIODO DE 16 DE MAIO A 31 OUTUBRO DE 2017,
|
2020NL052417 | 03/12/2020 | 0,00 | 4.022,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP029765 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 48,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063357 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.974,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
