CPF/CNPJ:
00002496083327
Emissão:
30/07/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5133807/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS/PRESINDENTE SARNEY, PERÍODO DE 08 A 11.08.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, RD N° 757/2020, DO PROCESSO N° 5133807/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006773 | 30/07/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS/PRESINDENTE SARNEY, PERÍODO DE 08 A 11.08.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, RD N° 757/2020, DO PROCESSO N° 5133807/2020.
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2020NE006773 | 30/07/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS/PRESINDENTE SARNEY, PERÍODO DE 08 A 11.08.2020, OBJETIVO: ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PU
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2020NL025860 | 30/07/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031278 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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