CPF/CNPJ:
00001480691348
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5133071/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIÁRIAS, SÃO LUIS/PASSAGEM FRANCA/LAGO DA PEDRA/CEDRAL, PERÍODO DE 22 A 30.07.2020, ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, DOA RD Nº 733/2020, DO PROCESSO N° 5133071/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006740 | 28/07/2020 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIÁRIAS, SÃO LUIS/PASSAGEM FRANCA/LAGO DA PEDRA/CEDRAL, PERÍODO DE 22 A 30.07.2020, ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, DOA RD Nº 733/2020, DO PROCESSO N° 5133071/2020.
|
2020NE006740 | 28/07/2020 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIÁRIAS, SÃO LUIS/PASSAGEM FRANCA/LAGO DA PEDRA/CEDRAL, PERÍODO DE 22 A 30.07.2020, ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS D
|
2020NL025677 | 28/07/2020 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030178 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
