CPF/CNPJ:
00001153780305
Emissão:
15/06/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5108264/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 09 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 16/06/2020 P/ MONITORAR TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005465 | 15/06/2020 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 09 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 16/06/2020 P/ MONITORAR TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
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2020NE005465 | 15/06/2020 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 09 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 16/06/2020 P/ MONITORAR TRABALHO DE APRENDIZAGEM REMOTA DO TRECHO SÃO LUÍS/PRESIDENTE DUTRA
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2020NL016020 | 15/06/2020 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021163 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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