CPF/CNPJ:
05909446000157
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
001779
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
226232/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.028/19 - reforma hospital Mamede Trovão em coroata
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000333 | 25/03/2020 | 616.272,00 | 612.995,31 | 612.995,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.028/19 - reforma hospital Mamede Trovão em coroata
|
2020NE000333 | 25/03/2020 | 616.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª med.ct.028/19 - hospital Mamede Trovão em Coroatá proc.58515/20
|
2020NL001657 | 22/04/2020 | 0,00 | 337.003,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª med.do ct.028/19 - reforma hospital Mamede Trovão em Coroata; proc.80910/20
|
2020NL004399 | 18/08/2020 | 0,00 | 155.951,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ª MEDIÇÃO CT. 028/19 PROCESSO 118105/2020 REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL DR. MAMEDE TROVÃO EM COROATÁ
|
2020NL005116 | 11/09/2020 | 0,00 | 120.041,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001125 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.121,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001126 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.022,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013927 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 323.859,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036651 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 155.951,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004319 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.961,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004320 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052561 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 115.359,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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