CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
003718
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
284163/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO CT. 022/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000913 | 13/08/2020 | 58.916,99 | 58.916,99 | 58.916,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO CT. 022/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO
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2020NE000913 | 13/08/2020 | 58.916,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT. 022/2015 - MANUTENÇÃO HOSPITAL NINA RODRIGUES EM SÃO LUIS/MA [14/08/2020 09:47] PROC.284163/18
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2020NL004148 | 13/08/2020 | 0,00 | 58.916,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002702 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.767,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033691 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.149,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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