CPF/CNPJ:
34597955000513
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
016372
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
72850/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
5º TA AO CT 192/2016; FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006242 | 28/07/2020 | 286.917,50 | 286.917,50 | 286.917,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 192/2016; FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - COVID 19
|
2020NE006242 | 28/07/2020 | 1.107.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011232 | 30/11/2020 | -820.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 192/2016; JUN/20; 97820/2020
|
2020NL016188 | 17/08/2020 | 0,00 | 17.013,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 192/2016; JUL/20; 117036/2020
|
2020NL018577 | 21/09/2020 | 0,00 | 83.904,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 192/2016; AGO/20; 130970/2020
|
2020NL022879 | 06/11/2020 | 0,00 | 66.124,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 192/2016; JUN/20; 149360/2020
|
2020NL022943 | 09/11/2020 | 0,00 | 106.770,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 192/2016; SET/20; 149577/2020
|
2020NL025299 | 03/12/2020 | 0,00 | 13.104,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036178 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.013,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042866 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.904,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054885 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 106.770,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058205 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.124,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066422 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.104,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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