CPF/CNPJ:
34597955000513
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
015574
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
234034/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE HELIO LIQUIDO EM MAGNETO PARA EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONF, PREGÃO ELETRONICO N. 38-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001883 | 10/03/2020 | 61.190,50 | 61.190,50 | 61.190,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE HELIO LIQUIDO EM MAGNETO PARA EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONF, PREGÃO ELETRONICO N. 38-2019
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2020NE001883 | 10/03/2020 | 61.190,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 62/2020; COMP. ABRIL/20; N° 72072/2020
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2020NL017101 | 31/08/2020 | 0,00 | 61.190,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038516 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.190,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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