CPF/CNPJ:
34597955000513
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
015574
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
196036/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºT AO CT 234-2019/FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS MEDICINAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001124 | 21/02/2020 | 121.630,00 | 121.630,00 | 121.630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºT AO CT 234-2019/FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS MEDICINAIS
|
2020NE001124 | 21/02/2020 | 122.522,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PAR AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTARIO
|
2020NE010526 | 16/11/2020 | -892,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 234-2017/2º TA/N.FATURA 01-2020/JAN-2020/PROC. 32209/2020
|
2020NL003401 | 12/03/2020 | 0,00 | 24.392,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 234/2017; FEV/2020; 53415/2020
|
2020NL007023 | 16/04/2020 | 0,00 | 20.606,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 234/2017; FATURA/RECIBO 03/2020; MAR-2020; PROC. 65011/2020
|
2020NL010584 | 01/06/2020 | 0,00 | 20.669,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 234/2017; ABR/20; 72074/2020
|
2020NL011136 | 11/06/2020 | 0,00 | 11.163,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 234/2017; MAI/20; 83544/2020
|
2020NL013542 | 14/07/2020 | 0,00 | 4.043,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 234/2017; COMP. JUN/2020; N° 97806/2020
|
2020NL016250 | 18/08/2020 | 0,00 | 11.479,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 234/2017; COMP. JUL/2020; N° 117023/2020
|
2020NL018352 | 17/09/2020 | 0,00 | 18.016,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 234/2017; VARIAS NOTAS FISCAIS; AGOSTO/2020; PROC. 130979/2020
|
2020NL021207 | 16/10/2020 | 0,00 | 11.258,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014900 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.606,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015094 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.392,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020597 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.669,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021429 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.163,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037121 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.043,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038497 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.479,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050496 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.016,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052284 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.258,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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