CPF/CNPJ:
34304033000147
Emissão:
06/04/2020
Plano Interno:
016330
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos e Equipamentos e Utensílios Médicos
Processo:
62206/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Endereço:
STENTAVEL DO NORDESTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002989 | 06/04/2020 | 4.947.535,80 | 4.947.535,80 | 4.947.535,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COVID 19
|
2020NE002989 | 06/04/2020 | 4.947.535,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COVID 19
|
2020NL007067 | 06/04/2020 | 0,00 | 4.488.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COVID 19
|
2020NL007065 | 06/04/2020 | 0,00 | 448.875,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRECÇÃO DE VALOR
|
2020NL007066 | 06/04/2020 | 0,00 | -448.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COVID 19
|
2020NL007068 | 07/04/2020 | 0,00 | 458.785,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011922 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.488.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011923 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 458.785,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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