CPF/CNPJ:
28031784000134
Emissão:
29/04/2020
Plano Interno:
016341
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
62802/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003590 | 29/04/2020 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES COVID 19
|
2020NE003590 | 29/04/2020 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 143/2020; NF 2992 E 2993; 76238/2020
|
2020NL013257 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026890 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
