CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/10/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96283/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO EM FAVOR DO CONTRATO 190/2019, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOPSITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009516 | 21/10/2020 | 4.382.199,93 | 4.382.199,93 | 4.382.199,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO CONTRATO 190/2019, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOPSITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
|
2020NE009516 | 21/10/2020 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REG. ALARICO PACHECO
|
2020NE010876 | 23/11/2020 | 3.086.806,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012010 | 16/12/2020 | 295.393,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO; OUT/2020; PROC. 145844/2020
|
2020NL025149 | 02/12/2020 | 0,00 | 500.733,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; HOSP. ALARICO PACHECO - COVI-19; NOV/2020; PROC. 165570/2020
|
2020NL026116 | 11/12/2020 | 0,00 | 1.940.733,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2019; DEZ/20; 183425/2020 HOPSITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
|
2020NL027626 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.940.733,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062446 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 500.733,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065200 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.940.733,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071652 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.940.733,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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