CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
96283/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007567 | 31/08/2020 | 2.034.331,68 | 2.034.331,68 | 2.034.331,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO - COVID 19
|
2020NE007567 | 31/08/2020 | 508.585,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 190/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO
|
2020NE007963 | 15/09/2020 | 1.525.745,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2020; SET/20; 129648/2020
|
2020NL018590 | 21/09/2020 | 0,00 | 508.582,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CT N° 190/2019; COMP. OUT/2020; HOSP. ALARICO PAHCECO- COVID; N° 145844/2020
|
2020NL021622 | 21/10/2020 | 0,00 | 508.582,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2019; OUT/20; 145844/2020
|
2020NL022960 | 09/11/2020 | 0,00 | 508.582,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL023000 | 09/11/2020 | 0,00 | -508.582,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 190/2019; COMP. NOV/2020; HOSP. ALARICO PACHECO/COVID; N° 165570/2020
|
2020NL024370 | 25/11/2020 | 0,00 | 508.582,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 190/2019; DEZ/20; 183425/2020 HOSPITAL REGIONAL ALARICO PACHECO - COVID 19
|
2020NL026691 | 17/12/2020 | 0,00 | 508.582,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042876 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 508.582,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050643 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 508.582,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060040 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 508.582,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067697 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 508.582,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
