CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208869/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1ª TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA CIDADE OPERARIA - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007512 | 31/08/2020 | 4.446.663,98 | 4.446.663,98 | 4.446.663,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ª TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA CIDADE OPERARIA - COVID 19
|
2020NE007512 | 31/08/2020 | 2.207.802,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE007574 | 02/09/2020 | 2.207.802,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE007575 | 02/09/2020 | -2.207.802,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE007741 | 09/09/2020 | 2.227.873,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE008109 | 17/09/2020 | 10.988,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019; AGO/20; 111645/2020
|
2020NL017345 | 02/09/2020 | 0,00 | 2.207.802,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019; 11ªP; SET/20; 128156/2020 CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA CIDADE OPERARIA - COVID 19
|
2020NL018404 | 17/09/2020 | 0,00 | 2.238.861,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038584 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.207.802,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042180 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.238.861,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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