CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE TIMON -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007506 | 31/08/2020 | 5.684.042,78 | 5.684.042,78 | 5.684.042,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE TIMON -COVID 19
|
2020NE007506 | 31/08/2020 | 1.497.247,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA TIMON
|
2020NE007587 | 02/09/2020 | 1.497.247,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA TIMON
|
2020NE007688 | 04/09/2020 | 2.477.421,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE008111 | 17/09/2020 | 212.126,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
|
2020NL017203 | 31/08/2020 | 0,00 | 1.321.372,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/20; 99788/2020 UPA DE TIMON -COVID 19
|
2020NL017218 | 31/08/2020 | 0,00 | 175.875,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ordem superior
|
2020NL018399 | 01/09/2020 | 0,00 | -175.875,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL017361 | 02/09/2020 | 0,00 | 1.497.247,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA CODO; PROC. 99788/2020
|
2020NL017691 | 09/09/2020 | 0,00 | 1.413.831,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE TIMON -COVID 19
|
2020NL018416 | 17/09/2020 | 0,00 | 1.451.591,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037925 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.321.372,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038638 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.497.247,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039677 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.413.831,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.451.591,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
