CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007501 | 31/08/2020 | 4.282.439,89 | 4.282.439,89 | 4.282.439,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO -COVID 19
|
2020NE007501 | 31/08/2020 | 1.071.841,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAM,ENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE007589 | 02/09/2020 | 1.071.841,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA CODÓ
|
2020NE007686 | 04/09/2020 | 2.218.514,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008140 | 18/09/2020 | -79.756,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
|
2020NL017201 | 31/08/2020 | 0,00 | 1.040.523,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL017362 | 02/09/2020 | 0,00 | 1.071.841,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA CODO; PROC. 99788/2020
|
2020NL017689 | 09/09/2020 | 0,00 | 1.092.855,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE CODO -COVID 19
|
2020NL018393 | 17/09/2020 | 0,00 | 1.077.220,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037925 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.040.523,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038638 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.071.841,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039677 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.092.855,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.077.220,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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