CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
02/07/2020
Plano Interno:
016417
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
65385/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
3ºTA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO REGO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005557 | 02/07/2020 | 4.928.365,25 | 4.928.365,25 | 4.928.365,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ºTA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO REGO - COVID 19
|
2020NE005557 | 02/07/2020 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE007190 | 20/08/2020 | -2.083.453,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE SAUDE GENESIO REGO
|
2020NE009762 | 28/10/2020 | 11.818,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª TA AO CT 180/2019; JUNHO/2020; GENESIO REGO COVID; PROC. 88466/2020
|
2020NL013031 | 03/07/2020 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 180/2019; JULHO/2020; GENESIO REGO COVID-19; PROC. 97716/2020
|
2020NL014007 | 21/07/2020 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019; 11ªP; SET/20; C.S. GEN.REGO; 128154/2020
|
2020NL018564 | 21/09/2020 | 0,00 | 2.747.264,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 180/2019; COMP. OUT/2020; CENTRO DE S. GENÉSIO REGO; N° 146666/2020
|
2020NL022166 | 28/10/2020 | 0,00 | 181.100,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024389 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028374 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042778 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.747.264,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052464 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 181.100,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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