CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004622 | 08/05/2020 | 1.414.741,92 | 707.370,96 | 707.370,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO -COVID 19
|
2020NE004622 | 08/05/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE
|
2020NE005553 | 02/07/2020 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO - COVID 19
|
2020NE011025 | 25/11/2020 | 1.414.741,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; NOV/2020; HOSP. PERITORÓ -COVID; PROC. 167293/2020
|
2020NL027250 | 23/12/2020 | 0,00 | 707.370,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071169 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 707.370,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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