CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/05/2020
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
65385/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3ºTA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004550 | 01/05/2020 | 1.756.709,60 | 1.756.709,60 | 1.756.709,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ºTA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2020NE004550 | 01/05/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE005584 | 03/07/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE006042 | 21/07/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 180/2019; PER. AGOSTO/20; CENTRO R. OLHO D`ÁGUA
|
2020NE007084 | 17/08/2020 | 1.097.943,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE011000 | 25/11/2020 | -219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERV DE SAÚDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO D AGUA
|
2020NE012032 | 17/12/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019 - 2ªP; MAI/2020; 70488/2020
|
2020NL011508 | 15/06/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 180/2019; JUNHO-2020; CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA; PROC. 88466/2020
|
2020NL013023 | 03/07/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019 - 9ªP; JUL/20; 97716/2020
|
2020NL013970 | 21/07/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019; AGO/20; 112285/2020
|
2020NL016462 | 20/08/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019; 11ªP; SET/20; 128154/2020
|
2020NL018515 | 18/09/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 180/2019; COMP. OUT/2020; CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA; N° 146666/2020
|
2020NL022159 | 28/10/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019; NOV/20; 166328/2020 CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
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2020NL023790 | 19/11/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 180/2019; DEZ/20; 189114/2020 CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2020NL027607 | 24/12/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021019 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024382 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028353 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035578 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042583 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052462 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058347 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071605 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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