CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/05/2020
Plano Interno:
016284
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
64513/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1º TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004124 | 27/05/2020 | 9.986.666,65 | 9.986.666,65 | 9.986.666,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
|
2020NE004124 | 27/05/2020 | 9.986.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 107/2020; GERENCIA MENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
|
2020NE005546 | 02/07/2020 | 7.213.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE
|
2020NE005540 | 02/07/2020 | -7.213.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; 2ªP; MAI/20; HCI 74838/2020
|
2020NL011033 | 09/06/2020 | 0,00 | 1.997.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; 2ªP; MAI/20; HCI 74838/2020
|
2020NL011945 | 18/06/2020 | 0,00 | 776.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; JUN/20; HCI; 83822/2020
|
2020NL013034 | 03/07/2020 | 0,00 | 2.773.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª TA AO CT 107/2020; PARC. 4ª; JULHO/2020; HCI; PROC. 98251/2020
|
2020NL014129 | 23/07/2020 | 0,00 | 2.773.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; AGO/20; HCI; 110204/2020
|
2020NL016209 | 17/08/2020 | 0,00 | 833.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; SET/20; HCI; 126133/2020
|
2020NL018580 | 21/09/2020 | 0,00 | 833.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020363 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.997.333,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021718 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 776.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024377 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.773.333,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028921 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.773.333,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034209 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 833.333,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042867 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 833.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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