CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
57790/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4ºTA AO CT 339-2018/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003343 | 01/04/2020 | 949.684,54 | 949.684,54 | 949.684,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ºTA AO CT 339-2018/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2020NE003343 | 01/04/2020 | 474.842,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 339-2018/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2020NE003516 | 27/04/2020 | 473.842,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 339/2018 - GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ (CODVID-19)
|
2020NE003538 | 28/04/2020 | 2.375.211,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL P/ ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE005740 | 08/07/2020 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE005814 | 10/07/2020 | -1.374.211,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 339/2018 - 1ªP; MAI/2020; H.IMPERATRIZ COVID; 71551/2020
|
2020NL010311 | 28/05/2020 | 0,00 | 474.842,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 339/2018; 1ªP; MAI/20; IMPERATRIZ - COVID-19; 72221/2020
|
2020NL010624 | 02/06/2020 | 0,00 | 474.842,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018417 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 474.842,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018910 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 474.842,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
