CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
19/03/2020
Plano Interno:
001647
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
279410/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 43/2019; GESTÃO DE PROG. DE RESID. MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002190 | 19/03/2020 | 1.370.074,76 | 1.370.074,76 | 1.370.074,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 43/2019; GESTÃO DE PROG. DE RESID. MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL
|
2020NE002190 | 19/03/2020 | 341.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 43/2019; GESTÃO DE PROG. DE RESID. MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL
|
2020NE002459 | 31/03/2020 | 335.911,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 43/2019; GESTÃO DE PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL
|
2020NE004044 | 21/05/2020 | 335.917,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 43/2019; GESTÃO DE PROG. DE RESID. MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL
|
2020NE004456 | 01/06/2020 | 356.498,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2019; 9ªP; JAN/20; RES.MÉDICA; 35894/2020
|
2020NL006393 | 14/04/2020 | 0,00 | 341.816,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43-2019/PARC. 10ª/FEV-2020/RES. MEDICA/PROC. 48804/2020
|
2020NL006384 | 14/04/2020 | 0,00 | 335.842,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2019; 11ªP; MAR/2020; RES. MÉDICA; 63919/2020
|
2020NL010633 | 02/06/2020 | 0,00 | 335.917,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2019; PARC. 11ª; ABRIL/2020; RES. MEDICA; PROC. 68973/2020
|
2020NL011513 | 16/06/2020 | 0,00 | 356.498,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011349 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 341.816,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011344 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.842,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018942 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.917,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021082 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.498,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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