CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001833
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
230747/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000831 | 21/01/2020 | 1.212.540,80 | 1.212.540,80 | 1.212.540,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NE000831 | 21/01/2020 | 166.420,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NE002469 | 01/04/2020 | 166.420,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177/2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO INSTITUTO OSVALDO CRUZ
|
2020NE003492 | 23/04/2020 | 42.133,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NE003631 | 30/04/2020 | 141.951,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NE004407 | 28/05/2020 | 141.218,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NE005806 | 10/07/2020 | 141.635,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3 TA CT 177/2019 INST O CRUZ LACEN
|
2020NE006108 | 23/07/2020 | 140.323,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO LABORATORIO LACEM
|
2020NE009968 | 05/11/2020 | 139.670,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO ALUSIVA AO CT 177/2019, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DOGERENCIAMENTO LACEN
|
2020NE010843 | 23/11/2020 | 132.766,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177/2019 - 3ªPARC. JAN/2020 -LACEN
|
2020NL006031 | 31/01/2020 | 0,00 | 124.754,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 177-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2020NL003349 | 11/03/2020 | 0,00 | 122.721,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 177/19; 5ªP; MAR/20; 51152/2020
|
2020NL007671 | 23/04/2020 | 0,00 | 127.499,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 177/2019; 6ªP; ABR/20; 63978/2020
|
2020NL010621 | 02/06/2020 | 0,00 | 141.951,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019 ; MAI/2020; 71570/2020
|
2020NL012273 | 24/06/2020 | 0,00 | 141.218,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª TA AO CT 177/2019; JULHO/2020; INST. OSVALDO CRUZ-LACEM; PROC. 97707/2020
|
2020NL019544 | 28/09/2020 | 0,00 | 140.323,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; 2ªP; JUN/20; 87675/2020
|
2020NL021713 | 23/10/2020 | 0,00 | 141.635,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; AGO/20; 110270/2020 LACEN
|
2020NL022748 | 05/11/2020 | 0,00 | 139.670,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 177/2019; NOV/20; 165556/2020 LACEN
|
2020NL025660 | 07/12/2020 | 0,00 | 132.766,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011092 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.754,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005533 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.721,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012799 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.499,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018906 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.951,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022617 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.218,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046289 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 140.323,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051313 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.635,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054215 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 139.670,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063711 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 132.766,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
