CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208867/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000784 | 21/01/2020 | 878.354,80 | 878.354,80 | 878.354,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 180/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
|
2020NE000784 | 21/01/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE000841 | 14/02/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 180-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE002094 | 16/03/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
|
2020NE003543 | 28/04/2020 | 219.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6008/2020- DO CENTRO DE REABILITAÇAO DO OLHO DAGUA
|
2020NL001409 | 22/01/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 180/2019 - 4ªP; FEV/2020; 37148/2020
|
2020NL002132 | 04/03/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA CT 180-2019/PARC. 5ª/MAR-2020/CENT. REAB. OLHO DAGUA/PROC. 53234-2020
|
2020NL004052 | 17/03/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 180/2019; PARC 1ª;ABRIL-2020/PROC. 63977/2020
|
2020NL007786 | 28/04/2020 | 0,00 | 219.588,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001195 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003872 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007167 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013541 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.588,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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