CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001653
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208869/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000767 | 21/01/2020 | 8.666.946,31 | 8.666.946,31 | 8.666.946,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE000767 | 21/01/2020 | 2.144.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE001026 | 20/02/2020 | 2.144.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE001030 | 20/02/2020 | 2.144.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR,
|
2020NE001036 | 20/02/2020 | -2.144.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE001900 | 11/03/2020 | 2.084.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA FINANCEIRA
|
2020NE001926 | 11/03/2020 | -2.084.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE002474 | 01/04/2020 | 2.150.945,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE003560 | 28/04/2020 | 2.227.369,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003998 | 15/05/2020 | -2.227.369,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE004479 | 02/06/2020 | 4.192.827,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004512 | 02/06/2020 | -1.965.458,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DO CEM E UPA CIDADE OPERÁRIA
|
2020NE009725 | 28/10/2020 | 784.183,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010028 | 06/11/2020 | -784.183,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6039/2020 - JAN/2020 - UPA cidade operaria
|
2020NL001180 | 31/01/2020 | 0,00 | 2.114.316,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/UPA CIDADE OPERARIA/PROC. 34900-2020
|
2020NL004400 | 23/03/2020 | 0,00 | 2.098.537,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 5ªP; MAR/2020; 53232/2020
|
2020NL004945 | 01/04/2020 | 0,00 | 2.226.723,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 6ªP; ABR/2020; 63966/2020
|
2020NL010640 | 02/06/2020 | 0,00 | 2.227.369,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001096 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.114.316,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008332 | 24/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.098.537,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009826 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.226.723,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018967 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.227.369,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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