CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211695/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000137 | 21/01/2020 | 19.739.118,89 | 19.739.118,89 | 19.739.118,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE000137 | 21/01/2020 | 3.584.074,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE000945 | 17/02/2020 | 3.584.074,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE001840 | 10/03/2020 | 3.584.074,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE003471 | 22/04/2020 | 3.387.905,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE004417 | 28/05/2020 | 3.650.667,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004611 | 05/06/2020 | -3.650.667,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE004723 | 09/06/2020 | 3.650.667,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE005809 | 10/07/2020 | 1.948.322,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182-19/PARC. 3ª/JAN-2020/PROC. 5986/2020
|
2020NL000105 | 31/01/2020 | 0,00 | 3.584.074,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019 - 4ªP; FEV/2020; 33349/2020
|
2020NL003338 | 11/03/2020 | 0,00 | 3.542.864,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182-2019/PARC. 5ª/MARÇO-2020/HOSP. PRESIDENTE DUTRA/PROC. 51129-2020
|
2020NL005976 | 08/04/2020 | 0,00 | 3.510.392,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019 - 6ªP; ABR/2020; 63970/2020
|
2020NL009288 | 12/05/2020 | 0,00 | 3.502.797,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 182/2019; PARC. 1ª; MAIO/2020; HOSP. REG. DE PRESIDENTE DUTRA; PROC. 70485/2020
|
2020NL011023 | 09/06/2020 | 0,00 | 3.650.667,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PARC DO 2ª TA E 1ª PARC. DO 3º TA AO CT 182/201, JUNHO/2020; HOSP. REGIONAL ADELIA MATOS; PROC. 83832/2020
|
2020NL019441 | 25/09/2020 | 0,00 | 1.948.322,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000239 | 05/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.584.074,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005516 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.542.864,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010949 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.510.392,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015870 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.502.797,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020319 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.650.667,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044229 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.948.322,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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