CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211695/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000136 | 21/01/2020 | 6.681.910,40 | 6.681.910,40 | 6.681.910,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE000136 | 21/01/2020 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE001132 | 21/02/2020 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REG. PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE002115 | 16/03/2020 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 185/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2020NE002116 | 16/03/2020 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE ERRADA
|
2020NE002121 | 16/03/2020 | -342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE003470 | 22/04/2020 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE004416 | 28/05/2020 | 1.214.892,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ª E 3ª TA CT 182/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL P. DUTRA
|
2020NE005505 | 02/07/2020 | 607.446,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 5986/2020 - DO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NL001174 | 22/01/2020 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019 - 4ªP; FEV/2020; 33349/2020
|
2020NL001725 | 21/02/2020 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019 - 5ªP; MAR/2020; 51129/2020
|
2020NL004047 | 17/03/2020 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 182/2019;PARC. 6ª; ABRIL/2020; HOSP. REG. PRESIDENTE DUTRA/PROC. 63970/2020
|
2020NL007693 | 24/04/2020 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 182/2019; PARC. 1ª; MAIO/2020; HOSP. REG. ADELIA MATOS; PROC. 70485/2020
|
2020NL010309 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.214.892,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ªP 1TA E 1ªP 2TA CT 182/2019; JUN/20; 83832/2020
|
2020NL012759 | 02/07/2020 | 0,00 | 607.446,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001071 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002864 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007150 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012968 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018416 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.214.892,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024050 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 607.446,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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