CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211698/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000075 | 21/01/2020 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE000075 | 21/01/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO H.G. PERITORÓ
|
2020NE000902 | 14/02/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE002117 | 16/03/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 189/2019/OPRACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE003618 | 30/04/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO H.G. PERITORÓ
|
2020NE004105 | 26/05/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 3ª PARCELA - JANEIRO/2020 - PROCESSO 6005/2020 HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NL000777 | 22/01/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 4ºP; FEV/2020; 33351/2020
|
2020NL001718 | 21/02/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 4ªP; FEV/2020; 53229/2020
|
2020NL004057 | 17/03/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ªTA AO CT 189/2019;PARC. 1ª;ABRIL-2020; HOSP. GERAL DE PERITORO; PROC. 63943/2020
|
2020NL007969 | 30/04/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 189/2019; 2ªP; MAI/2020; 71041/2020
|
2020NL009876 | 26/05/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000798 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002833 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007175 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014305 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017798 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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