CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001685
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208851/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000067 | 21/01/2020 | 6.598.035,59 | 6.598.035,59 | 6.598.035,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE000067 | 21/01/2020 | 624.351,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE000912 | 14/02/2020 | 824.351,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE001260 | 03/03/2020 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE001833 | 10/03/2020 | 824.351,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE003473 | 22/04/2020 | 831.383,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019;OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE004722 | 09/06/2020 | 932.523,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NE005413 | 26/06/2020 | 824.966,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA;
|
2020NE005947 | 17/07/2020 | 846.824,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 187/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. AQUILES LISBOA
|
2020NE009965 | 05/11/2020 | 784.793,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010242 | 12/11/2020 | -9,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 187/2019; HOSP. AQUILES LISBOA
|
2020NE011865 | 11/12/2020 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NL000103 | 31/01/2020 | 0,00 | 624.351,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/PROC. 33344/2020
|
2020NL002074 | 04/03/2020 | 0,00 | 840.680,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019 - 5ªP; MAR/2020; H.AQ.LISBOA; 51060/2020
|
2020NL007770 | 28/04/2020 | 0,00 | 825.113,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; 6ªP; ABR/2020;HOSP. AQ.LISBOA 63974/2020
|
2020NL009290 | 12/05/2020 | 0,00 | 831.283,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; PARC. 7ª;MAIO-2020; HOSP. AQUILES LISBOA; PROC. 71035/2020
|
2020NL011514 | 16/06/2020 | 0,00 | 932.523,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 187/2019; COMP. JUN/2020; HOSP AUQILES LISBOA; N° 83842/2020
|
2020NL019467 | 25/09/2020 | 0,00 | 824.966,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; 9ª PARC.; JULHO/2020; HOSP. AQUILES LISBOA; PROC. 96044/2020
|
2020NL021723 | 23/10/2020 | 0,00 | 846.824,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187/2019; AGO/20; 10ªP; HOSP. AQUILES LISBOA; 112288/2020
|
2020NL022751 | 05/11/2020 | 0,00 | 784.793,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 187-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
|
2020NL026126 | 11/12/2020 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000238 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 624.351,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003730 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 840.680,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013492 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 825.113,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015867 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 831.283,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021086 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 932.523,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044281 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 824.966,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051256 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 846.824,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054221 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 784.793,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065210 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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