CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001682
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211704/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 190-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000058 | 21/01/2020 | 9.362.538,80 | 9.362.538,80 | 9.362.538,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 190-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE000058 | 21/01/2020 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 190-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE001133 | 21/02/2020 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 190/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE CAXIAS
|
2020NE002173 | 18/03/2020 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 190/2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS
|
2020NE003562 | 28/04/2020 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 190/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE CAXIAS
|
2020NE004041 | 21/05/2020 | 1.872.507,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190/2019 - 3ªPARCELA - JANEIRO/2020 - PROC. 4899/2020
|
2020NL000544 | 22/01/2020 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190/2019; 4ªP; FEV/2020; CAXIAS; 33354/2020
|
2020NL001668 | 27/02/2020 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190/2019 - 5ªP; MAR/2020; H. MACRO CAXIAS; 51074/2020
|
2020NL004156 | 18/03/2020 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190/2019; PARC. 6ª;ABRIL-2020;PROC. 63938/2020
|
2020NL007834 | 28/04/2020 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 190/2019; 2ªP; MAI/20; 70990/2020
|
2020NL009725 | 21/05/2020 | 0,00 | 1.872.507,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000498 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002552 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007440 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013595 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017145 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.872.507,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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