CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001679
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODÓ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000035 | 21/01/2020 | 4.931.211,37 | 4.931.211,37 | 4.931.211,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODÓ
|
2020NE000035 | 21/01/2020 | 940.625,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE000852 | 14/02/2020 | 940.625,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE001078 | 20/02/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE001890 | 11/03/2020 | 940.625,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE002785 | 03/04/2020 | 27.938,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE CODÓ
|
2020NE003457 | 22/04/2020 | 969.397,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019;OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE004711 | 09/06/2020 | 1.003.750,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA CODO
|
2020NE005922 | 16/07/2020 | 1.040.523,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE CODO
|
2020NE006215 | 28/07/2020 | 1.092.855,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE009729 | 28/10/2020 | -1.745.688,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010794 | 23/11/2020 | -291.441,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-19/PARC.3ª/JAN-20250/PROC. 5964-2020
|
2020NL000109 | 31/01/2020 | 0,00 | 940.625,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/UPA DE CODO/PROC. 33377-2020
|
2020NL004258 | 19/03/2020 | 0,00 | 951.791,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-19/PARC. 5ª/MARÇO-2020/UPA CODO/PROC. 53236-2020
|
2020NL005354 | 03/04/2020 | 0,00 | 969.397,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184-2019/PARC. 5ª/MARÇO-2020/UPA CODO/PROC. 53236-2020
|
2020NL005342 | 03/04/2020 | 0,00 | 941.459,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL005353 | 03/04/2020 | 0,00 | -941.459,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 5ªP; MAR/2020; UPA CODÓ; 55236/2020
|
2020NL007773 | 28/04/2020 | 0,00 | 969.397,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: JÁ PAGO
|
2020NL007777 | 28/04/2020 | 0,00 | -969.397,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 6ªP; ABR/2020; UPAS; 63962/2020
|
2020NL009637 | 19/05/2020 | 0,00 | 968.499,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 7ªP; MAI/20; 70481/2020
|
2020NL011019 | 09/06/2020 | 0,00 | 1.003.750,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; OUT/20; 145823/2020 UPA DE CODÓ
|
2020NL023524 | 17/11/2020 | 0,00 | 97.147,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000245 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 940.625,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007799 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 951.791,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010169 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 969.397,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016712 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 968.499,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020317 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.003.750,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057467 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.147,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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