CPF/CNPJ:
12134879000143
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Elétrico e Eletrônico
Processo:
97353/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Endereço:
RUA SOUZA FILHO 667 V.SANTA DELFINA
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02911060
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREGÃO EL. 19/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007098 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREGÃO EL. 19/2019
|
2020NE007098 | 13/08/2020 | 199,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE DATA
|
2020NE007104 | 17/08/2020 | -199,90 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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