CPF/CNPJ:
11405384000149
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
001600
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
1677/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006259 | 29/07/2020 | 111.300,00 | 111.300,00 | 111.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2019
|
2020NE006259 | 29/07/2020 | 111.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 27/2020; N.F. 11474; PROC. 65301/2020
|
2020NL014948 | 04/08/2020 | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031416 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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