CPF/CNPJ:
11405384000149
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
001600
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
1677/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 30/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000826 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO EL. 30/2019
|
2020NE000826 | 13/02/2020 | 111.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE SUBAÇÃO
|
2020NE006258 | 29/07/2020 | -111.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 27/2020; N.F. 11474; PROC. 65301/2020
|
2020NL009808 | 25/05/2020 | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE SUBAÇÃO
|
2020NL014447 | 01/07/2020 | 0,00 | -111.300,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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